Nota de Empenho: 0152/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°652 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 3.528,04
Total:
R$ 3.528,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
152
12/03/2024
0000001
R$ 3.528,04
Total:
R$ 3.528,04
Código de verificação:
655295