Nota de Empenho: 0171/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0617, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/03/2024
R$ 2.332,95
Total:
R$ 2.332,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
171
26/03/2024
0000001
R$ 2.332,95
Total:
R$ 2.332,95
Código de verificação:
754430