Nota de Empenho: 0290/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.675, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 3.134,00
Total:
R$ 3.134,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
290
03/04/2024
0000001
R$ 3.134,00
Total:
R$ 3.134,00
Código de verificação:
713825