Nota de Empenho: 0305/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VENENO PARA MANUTENCAO EM CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158560
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 974,80
Total:
R$ 974,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
305
08/03/2024
0000001
R$ 974,80
Total:
R$ 974,80
Código de verificação:
755740