Nota de Empenho: 0353/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°655 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2024, CONTRATO N°007 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 2.876,26
Total:
R$ 2.876,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
353
10/04/2024
0000001
R$ 2.876,25
Total:
R$ 2.876,25
Código de verificação:
677690