Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO ADMININSTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 1.816,83
Total:
R$ 1.816,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
79
08/03/2024
0000001
R$ 1.816,83
Total:
R$ 1.816,83
Código de verificação:
267165