Nota de Empenho: 0052/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI FASP.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/04/2024
R$ 2.136,73
Total:
R$ 2.136,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
52
11/04/2024
0000001
R$ 2.136,73
Total:
R$ 2.136,73
Código de verificação:
553370