Nota de Empenho: 0209/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS 2 ESTOPA, 1 DESCARBONIZANTE, 1 LIMPA CONTATO, 2 ANEL TRAVA, 3 OLEO 75W PARA O VEICULO (DUCATO ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/04/2024
R$ 834,70
Total:
R$ 834,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
209
30/04/2024
0000001
R$ 834,70
Total:
R$ 834,70
Código de verificação:
229248