Nota de Empenho: 0897/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 2 DIARIAS NO DIA 12 04 2024 E NO DIA 14 05 2024 RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
897
14/05/2024
0000001
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
Código de verificação:
906569