Nota de Empenho: 0926/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA P (JOSE CARLOS DE LIMA MATRICULA 4471) A CARUARU NO DIA 28 05 24 LEVANDO PACIENTES EM HOSPITAL EM VEICULO DE PLACA QHH 2I36 .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 35,00
Total:
R$ 35,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
926
24/05/2024
0000001
R$ 35,00
Total:
R$ 35,00
Código de verificação:
231101