Nota de Empenho: 0489/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESCARTEVEIS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/05/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
652640