Nota de Empenho: 0559/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N?676 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2024, CONTRATO N?007 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 10.282,46
Total:
R$ 10.282,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
559
10/05/2024
0000001
R$ 10.282,46
Total:
R$ 10.282,46
Código de verificação:
663055