Nota de Empenho: 0565/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.796
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 2.960,86
Total:
R$ 2.960,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
565
08/05/2024
0000001
R$ 2.960,86
Total:
R$ 2.960,86
Código de verificação:
491010