Nota de Empenho: 0570/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/05/2024R$ 2.003,39
  Total:R$ 2.003,39
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202457008/05/20240000001R$ 2.003,39
   Total:R$ 2.003,39
Código de verificação: 408962