Nota de Empenho: 0599/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 12.689 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/05/2024
R$ 2.764,00
Total:
R$ 2.764,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
599
22/05/2024
0000001
R$ 2.764,00
Total:
R$ 2.764,00
Código de verificação:
973017