Nota de Empenho: 0650/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/04/2024
R$ 189,80
Total:
R$ 189,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
650
25/04/2024
0000001
R$ 189,80
Total:
R$ 189,80
Código de verificação:
620282