Nota de Empenho: 0690/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO AUTOMOTIVO PARA COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
690
10/05/2024
0000001
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
903171