Nota de Empenho: 0699/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF TENORIO BERNARDO, LOURIVAL E OTACILIO LOURENCO).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 2.830,00
Total:
R$ 2.830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
699
09/05/2024
0000001
R$ 2.830,00
Total:
R$ 2.830,00
Código de verificação:
198050