Nota de Empenho: 0555/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
06/04/2024
R$ 1.507,00
Total:
R$ 1.507,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
555
10/04/2024
0000003
R$ 1.507,00
Total:
R$ 1.507,00
Código de verificação:
371778