Nota de Empenho: 0569/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADESIVO PU, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
04/04/2024
R$ 539,82
Total:
R$ 539,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
569
05/04/2024
0000002
R$ 539,82
Total:
R$ 539,82
Código de verificação:
581361