Nota de Empenho: 0565/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE PVC DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO LAGOA GRANDE AO S?TIO AROEIRA I, COM 3500 METROS DE EXTENS?O NA ZORAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
11/04/2024
R$ 12.000,00
Total:
R$ 12.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
565
13/05/2024
0000003
R$ 12.000,00
Total:
R$ 12.000,00
Código de verificação:
907136