Nota de Empenho: 0817/2024
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 3.202,44
Total:
R$ 3.202,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
817
15/04/2024
0000001
R$ 38,43
Total:
R$ 38,43
Código de verificação:
430001