Nota de Empenho: 0607/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
16/04/2024
R$ 115,60
Total:
R$ 115,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
607
16/04/2024
0000002
R$ 1,39
2024
607
16/04/2024
0000003
R$ 114,21
Total:
R$ 115,60
Código de verificação:
529611