Nota de Empenho: 0821/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 372,90
Total:
R$ 372,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
821
18/04/2024
0000001
R$ 4,48
2024
821
18/04/2024
0000002
R$ 368,42
Total:
R$ 372,90
Código de verificação:
676065