Nota de Empenho: 0611/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
19/04/2024
R$ 260,50
Total:
R$ 260,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
611
19/04/2024
0000002
R$ 260,50
Total:
R$ 260,50
Código de verificação:
225290