Nota de Empenho: 0621/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
25/04/2024
R$ 1.804,40
Total:
R$ 1.804,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
621
02/05/2024
0000004
R$ 1.804,40
Total:
R$ 1.804,40
Código de verificação:
945699