Nota de Empenho: 0288/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS M?ES, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
07/05/2024
R$ 849,60
Total:
R$ 849,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
288
07/05/2024
0000006
R$ 10,20
2024
288
07/05/2024
0000007
R$ 839,40
Total:
R$ 849,60
Código de verificação:
517516