Nota de Empenho: 0642/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000007
08/05/2024
R$ 3.137,91
Total:
R$ 3.137,91
Código de verificação:
633189