Nota de Empenho: 0871/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 25,00
2024
0000002
07/06/2024
R$ 1.735,00
Total:
R$ 1.760,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
871
10/06/2024
0000001
R$ 25,00
Total:
R$ 25,00
Código de verificação:
445066