Nota de Empenho: 0885/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 1.745,69
Total:
R$ 1.745,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
885
10/07/2024
0000003
R$ 1.745,69
Total:
R$ 1.745,69
Código de verificação:
655492