Nota de Empenho: 0943/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SERRA MARMORE DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/05/2024
R$ 499,00
Total:
R$ 499,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
943
09/05/2024
0000001
R$ 5,99
2024
943
10/05/2024
0000002
R$ 493,01
Total:
R$ 499,00
Código de verificação:
755468