Nota de Empenho: 0675/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
09/05/2024
R$ 2.528,00
Total:
R$ 2.528,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
675
09/05/2024
0000002
R$ 30,34
Total:
R$ 30,34
Código de verificação:
124341