Nota de Empenho: 0966/2024
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS NEURODYN DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 835,84
Total:
R$ 835,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
966
15/05/2024
0000001
R$ 835,84
Total:
R$ 835,84
Código de verificação:
856243