Nota de Empenho: 0970/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/05/2024
R$ 942,00
Total:
R$ 942,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
970
07/06/2024
0000001
R$ 942,00
Total:
R$ 942,00
Código de verificação:
548413