Nota de Empenho: 0985/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/05/2024
R$ 485,80
Total:
R$ 485,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
985
23/05/2024
0000001
R$ 5,83
2024
985
24/05/2024
0000002
R$ 479,97
Total:
R$ 485,80
Código de verificação:
220379