Nota de Empenho: 0743/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/05/2024
R$ 869,02
Total:
R$ 869,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
743
21/05/2024
0000001
R$ 869,02
Total:
R$ 869,02
Código de verificação:
488212