Nota de Empenho: 0754/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS E CHAPAS GALVANIZADAS PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA GARAGEM MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
27/05/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
262144