Nota de Empenho: 0160/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 1.133,10
Total:
R$ 1.133,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
160
01/03/2024
0000001
R$ 1.133,10
Total:
R$ 1.133,10
Código de verificação:
804951