Nota de Empenho: 0316/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COM PLACA RZH 6E28, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 864,50
Total:
R$ 864,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
316
23/02/2024
0000001
R$ 854,13
Total:
R$ 854,13
Código de verificação:
337001