Nota de Empenho: 0409/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR.SEVERINO VENANCIO PELA COMPRA DE UMA(01)PELE 18 LEITOSA PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 88,00
Total:
R$ 88,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
409
08/03/2024
0000001
R$ 88,00
Total:
R$ 88,00
Código de verificação:
831288