Nota de Empenho: 0416/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOMUPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 079 2023, PREGAO ELETRONICO N? 026 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 1.200,07
Total:
R$ 1.200,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
416
11/04/2024
0000001
R$ 1.185,67
Total:
R$ 1.185,67
Código de verificação:
566108