Nota de Empenho: 0417/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 228,51
Total:
R$ 228,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
417
10/04/2024
0000001
R$ 225,77
Total:
R$ 225,77
Código de verificação:
721403