Nota de Empenho: 0199/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA A CASA DA JUVENTUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 018 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 1.548,81
Total:
R$ 1.548,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
199
01/04/2024
0000001
R$ 1.548,81
Total:
R$ 1.548,81
Código de verificação:
522529