Nota de Empenho: 0213/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PROCESSO LICITATORIO N? 040 2022, PREGAO ELETRONICO N? 022 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 9.972,58
Total:
R$ 9.972,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
213
22/05/2024
0000001
R$ 9.972,58
Total:
R$ 9.972,58
Código de verificação:
659455