Nota de Empenho: 0485/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS LOTE 09, PROCESSO LICITATORIO N? 024 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2023. PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ATENCAO BASICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 276,36
Total:
R$ 276,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
485
16/04/2024
0000001
R$ 273,04
Total:
R$ 273,04
Código de verificação:
385213