Nota de Empenho: 0487/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA E POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. PROCESSO LICITATORIO N? 079 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 026 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 968,36
Total:
R$ 968,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
487
11/04/2024
0000001
R$ 956,74
Total:
R$ 956,74
Código de verificação:
428394