Nota de Empenho: 0497/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE CAMERAS DE RUA,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 3.900,00
Total:
R$ 3.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
497
05/04/2024
0000001
R$ 3.900,00
Total:
R$ 3.900,00
Código de verificação:
283941