Nota de Empenho: 0525/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA COM PLACAS PDK 7909, QYU 6I40, PCV 4206 E PEL 4522, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/03/2024
R$ 6.327,89
Total:
R$ 6.327,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
525
01/04/2024
0000001
R$ 6.327,89
Total:
R$ 6.327,89
Código de verificação:
102800