Nota de Empenho: 0525/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O USO DO APARELHO DE ASPIROMETRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ATENCAO BASICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 878,14
Total:
R$ 878,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
525
19/04/2024
0000001
R$ 867,60
Total:
R$ 867,60
Código de verificação:
263035