Nota de Empenho: 0576/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA BICICLETAS A SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/04/2024
R$ 1.800,00
Total:
R$ 1.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
576
10/04/2024
0000001
R$ 1.800,00
Total:
R$ 1.800,00
Código de verificação:
632852